 |
PROGRAMA ANUAL DE REVISIONES DE CONTROL
AÑO: 2008
INSTITUCIÓN: FIDEICOMISO PROMÉXICO
NO. REGISTRO SHCP: 10002 |
| No. De Revisión de Control |
Clave de Programa |
Justificación |
Lugar, área o rubro a evaluar |
Descripción de la Revisión de Control |
| 1 |
962 |
I. Por Instrucciones de la SFP |
Varias Unidades Administrativas y Direcciones Ejecutivas de la Entidad |
Se apoyará a las Áreas, Direcciones Ejecutivas y Unidades Administrativas en la identificación de riesgos existentes en sus áreas de operación y competencia, derivado de problematicas, asi como la falta o exceso de controles internos que pudieran impedir el cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad. |
| 2 |
103 |
B. Monto del Presupuesto |
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos |
Se identificarán los controles internos establecidos hasta el momento por la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos en el proceso de contratación y pago de nómina a los servidores públicos en territorio nacional y en el extranjero, asi como la erogación de los recursos presupuestados para este concepto. |
| 3 |
213 |
A. Áreas críticas proclives a corrupción o riesgos identificados en el Mapa de Riesgos |
Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales |
Es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales adquirir, arrendar y contratar servicios para la Entidad, por lo que se identificará el proceso establecido para llevar a cabo lo siguiente -Metodología para atender las solicitudes del área usuaria (lineamientos, formatos, comunicación y/o difusión de los mismos) -Adquisición, arrendamiento o contratación del servicio (Adjudicaciones directas bajo el amparo del art. 42 de la LAASP) |
| 4 |
964 |
A. Áreas críticas proclives a corrupción o riesgos identificados en el Mapa de Riesgos |
Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información |
Se identificará y evaluará el plan estratégico de implementación de los sistemas de tecnologías de información que se aplicarán a toda la Entidad. Asi como la adaptación y viabilidad de los recursos informáticos que fueron donados de manera no onerosa por el BANCOMEXT, SNC destinados a la actividad exportadora y la atracción de inversión extranjera directa. |
| 5 |
963 |
P. Programas y/o proyectos prioritarios, especiales o estratégicos |
Coordinación de Comunicación e Imagen |
Se identificará que la Coordinación de Comunicación e Imagen cuente con un plan estratégico de difusión e imagen de la Entidad que integre entre otros aspectos lo siguiente: -Difusión de las actividades de la Entidad -Atención de solicitudes de entrevistas de medios masivos de comunicación a servidores públicos de ProMéxico --Diseño, edición y administración de la información e imagenes en la Página web de la Entidad -Difusión de la Entidad en el extranjero (Estrategia de "Marca México") --Estrategia de ventas de espacios publicitarios en medios de la Entidad (Revista de Negocios, página web, pabellones en ferias internacionales) --Imagen, edición y diseño del contenido de la Revista de Negocios y su distribución. |
| 6 |
500 |
I. Por Instrucciones de la SFP |
Varias Unidades Administrativas y Direcciones Ejecutivas de la Entidad |
Aunque la Entidad aún no tenga ninguna observación realizada por el OIC o cualquier otra instancia fiscalizadora, a petición de la SFP, se programará una auditoria de seguimiento dirigida al área del cual se determinen observaciones de mayor impacto. |
